Vergadering : Commissie Burger en bestuur, 05 juli 2022 19:30:00

De aangegeven tijden zijn indicatief.

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot 12.00 uur op de dag van de commissie.

Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

Voorgesteld besluit

BESLUIT:
1. De jaarstukken 2021 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een nadelig resultaat van € 344.000, een totaal balanssaldo van € 46.004.000 en de bijgestelde programmabegroting 2021 met een nadelig exploitatiesaldo van € 272.000, vast te stellen, onder voorbehoud van het ontvangen van een controleverklaring van de controlerend accountant. Het resultaat 2021 wordt onttrokken aan de algemene reserve.
2. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de volgende begrotingsoverschrijdingen vast te stellen:
- in het onderdeel overhead, € 729.000 (begroting 2021 na wijzigingen bedraagt € 5.811.000 en feitelijke lasten 2021 bedragen € 6.540.000), - in het onderdeel investeringen, 6 kredieten die worden overschreden, respectievelijk € 4.000, € 11.000, € 38.000, € 223.000, € 30.000, € 40.000.
3. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2021 vermeld als over te hevelen maar zijn in de jaarstukken opgenomen met het voorstel deze
middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2022. Voor de volgende ongebruikte budgetten 2021 wordt verzocht deze budgetten alsnog beschikbaar te stellen voor 2022 ten laste van de algemene reserve:
a. € 73.000 ongebruikt budget in 2021, bijdrage aan de uitvoering van het Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein,
b. € 34.500 toegezegd budget ter afwikkeling faillissement zorgaanbieder,
c. € 20.000 voor handhaving pleziervaartuigen welke niet is gerealiseerd in 2021,
d. € 22.000 bijdrage voor een projectleider aanbesteding licht specialistische hulp,
e. € 50.000 budget invoering omgevingswet welke door uitstel van de invoeringsdatum,
f. € 28.000 budget aan duurzaamheid welke niet is benut in 2021

Voorgesteld besluit

Alle wijzigingen opgenomen in de 1e  burap 2022 vast te stellen;
a. De wijziging van de budgetten in de programmabegroting 2022, inclusief
reservemutaties, conform onderstaand overzicht vast te stellen.

Voorgesteld besluit

Kennis te nemen van de begrotingskaders 2023
2. Het college op te dragen een sluitende (meerjaren) programmabegroting 2023 aan
de gemeenteraad aan te bieden

Voor kennisgeving aan te nemen.

Samenwerking DUO+

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Openbare Gezondheidszorg Amstelland

Vervoerregio Amsterdam

Amstelland- en Meerlandenoverleg