Vergadering : Raadsvergadering, 13 november 2025 20:00:00

Middels de tweede bestuursrapportage doet het college een voorstel aan de gemeenteraad om de programmabegroting 2025 te wijzigen. In de tweede bestuursrapportage is onderscheid gemaakt tussen voorstellen op basis van autonome ontwikkelingen, voorstellen op basis van gemaakte keuzes en voorstellen op basis van voorstellen van het college. 

De tweede bestuursrapportage bevat onder andere een overzicht van het effect van de voorstellen per categorie op baten en lasten apart, een overzicht van de reserves en een overzicht van de investeringen. 

In de eerste bestuursrapportage 2025 werd voor 2025 een resultaat van € 355.000 verwacht. Sindsdien heeft de gemeente te maken gehad met verdere autonome ontwikkelingen, waaronder de verwerking van de meicirculaire 2025 en het verlagen van de verwachte parkeerinkomsten. Ook worden er een aantal gemaakte keuzes en nieuwe voorstellen van het college verwerkt in deze tweede bestuursrapportage. Er is in 2025 een begroot overschot van € 571.000 wanneer alle voorstellen uit de tweede bestuursrapportage worden vastgesteld.

Uit het gemeentefonds ontvangen we extra inkomsten bij de septembercirculaire 2025. Omdat de Septembercirculaire nog maar heel recent beschikbaar is gekomen, zijn de verwachte effecten niet meer verwerkt in de tweede bestuursrapportage. Gevraagd wordt om de effecten van de septembercirculaire 2025 financieel te verwerken, na vaststelling van de tweede bestuursrapportage. De septembercirculaire heeft een positief effect van € 873.000 op het begrotingsresultaat (na mogelijke claims), waardoor het begrote resultaat voor 2025 op € 1.444.000 zal komen.

Voor u ligt de programmabegroting 2026–2029 van de gemeente Ouder-Amstel. In deze begroting maken we inzichtelijk welke ambities we hebben voor de komende jaren, hoe we deze willen realiseren en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. Het is daarmee niet alleen een financieel document, maar ook een weerspiegeling van onze inzet voor een leefbare, duurzame en betrokken gemeente.

Voor 2026 is er een negatief resultaat begroot van € 1.346.000. Dit vraagt om scherpe keuzes en een zorgvuldig afwegingskader, maar er is bewust gekozen om geen drastische bezuinigingen door te voeren. Het meerjarenperspectief laat vanaf 2028 namelijk een structureel overschot zien. Dat geeft vertrouwen in onze financiële basis op de middellange termijn en ruimte om gericht te investeren in wat nodig is voor onze inwoners die nu al in Ouder-Amstel wonen én onze inwoners van de toekomst.

De programmabegroting bevat onder andere een overzicht van de baten en lasten per programma, een overzicht van de reserves en een overzicht van de investeringen.

Omdat de septembercirculaire 2025 nog maar heel recent beschikbaar is gekomen, zijn de verwachte effecten niet meer verwerkt in de begroting. Gevraagd wordt om de effecten van de septembercirculaire 2025 financieel te verwerken, na vaststelling van de begroting. Voor de jaren 2026-2029 heeft de septembercirculaire een klein nadelig effect. Dit komt onder andere voort uit een negatieve bijstelling van het accres.

Daarnaast wordt er in dit voorstel gevraagd om een aantal reserves op te heffen.

De 2e Voortgangsrapportage 2025 van Duo+ beschrijft de inhoudelijk en financiële ontwikkelingen die zich over de eerste helft van 2025 hebben voorgedaan, met een vooruitblik voor het gehele jaar.

De rapportage is besproken in de Opdrachtnemer-Opdrachtgever overleggen (OGON, afdelingshoofden) waar onder meer de afdelingshoofden van de drie gemeenten zitting in hebben. Vervolgens is de rapportage aan de orde geweest in het directieberaad (DBR, gemeentesecretarissen). Het Dagelijks Bestuur (DB, burgemeesters) heeft de rapportage geaccordeerd en vrijgegeven om voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden.

Deze financiële effecten zijn opgenomen in de 2e Burap 2025 van Ouder-Amstel. De bijdrage stijgt incidenteel in 2025 naar € 14.040.492. Op basis van deze rapportage daalt de bijdrage in 2026 naar € 13.490.492 en in 2027 naar € 13.373.492.

Conform wettelijke bepalingen in de Wet op de gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling Duo+ stuurt het college de rapportage voor zienswijze aan de gemeenteraad.