Vergadering : Raadsvergadering, 06 juli 2023 20:00:00

De fractie VVD en D66 stellen vragen over: 
- Jumbo Sluislplein

De jaarstukken 2022 zijn het sluitstuk van het begrotingsjaar 2022. Met de jaarstukken 2022 legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022 inclusief de door de raad vastgestelde wijzigingen. De jaarrekening 2022 sluit € 3.130.000 positief. Dit is € 1.758.000 positiever dan gedurende het jaar was ingeschat. Het totale balanssaldo komt uit op € 40.966.000. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2022 vermeld als over te hevelen. We stellen voor deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2023 middels de reserve budgetoverhevelingen. Het betreft de energietoeslag 2023 welke is toegekend in de decembercirculaire 2022 en een budget invoering omgevingswet met een totaalbedrag van € 375.000. We stellen voor het restant van het resultaat ad € 2.755.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De stand van de algemene reserve bedraagt per 31-12-2022 € 2.000.000 voor deze toevoeging en na de toevoeging van het positief resultaat 2022 € 4.755.000. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de volgende begrotingsoverschrijdingen vast te stellen: • in het onderdeel sociaal, € 914.000 (begroting 2022 na wijzigingen bedraagt € 18.755.000 en feitelijke lasten 2022 bedragen € 19.669.000), • in het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid, € 85.000 (begroting 2022 na wijzigingen bedraagt € 3.038.000 en feitelijke lasten 2022 bedragen € 3.122.000), • in het onderdeel investeringen, 8 kredieten die worden overschreden, respectievelijk € 3.000, € 2.000, € 60.000, € 2.000, € 64.000, € 4.000, € 78.000, € 100.000. De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2022 vast te stellen onder voorbehoud van de te ontvangen controleverklaring van de accountant.
 

Voorgesteld besluit: 
1. De jaarstukken 2022 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een voordelig resultaat van € 3.130.000, een totaal balanssaldo van € 40.966.000 en de bijgestelde programmabegroting 2022 met een voordelig exploitatiesaldo van € 1.372.000, vast te stellen, onder voorbehoud van het ontvangen van een controleverklaring van de controlerend accountant.
2. In de jaarstukken zijn diverse budgetten ongebruikt gebleven en ten gunste van het resultaat gebracht. Deze budgetten zijn niet in de 2e burap 2022 vermeld als over te hevelen. We stellen voor deze middels resultaatbestemming alsnog beschikbaar te stellen voor 2023 middels toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen voor een totaalbedrag van € 375.000. Het betreft:
a. -de energietoeslag 2023 ad € 227.000 welke is toegekend in de decembercirculaire 2022 en een
b. -budget invoering omgevingswet ad € 148.000,
3. We stellen voor het restant van het resultaat ad € 2.755.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
4. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de volgende begrotingsoverschrijdingen vast te stellen:
a.-in het onderdeel sociaal, € 914.000 (begroting 2022 na wijzigingen bedraagt € 18.755.000 en feitelijke lasten 2022 bedragen € 19.669.000),
b.-in het programma bestuur, dienstverlening en veiligheid, € 85.000 (begroting 2022 na wijzigingen bedraagt € 3.038.000 en feitelijke lasten 2022 bedragen € 3.122.000), c.-in het onderdeel investeringen, 8 kredieten die worden overschreden, respectievelijk € 3.000, € 2.000, € 60.000, € 2.000, € 64.000, € 4.000, € 78.000, € 100.000.

De Gemeente Belastingen Amstelland, BNG Bank, Amstelland-Meerlanden overleg, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Groengebied Amstelland, AM Match, omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied, GGD Amsterdam-Amstelland, hebben hun jaarstukken 2022 en begroting 2024 aangeboden. Er zijn geen grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. De begrotingen geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
 

Voorgesteld besluit:
Het voorstel is om de jaarrekeningen en begrotingen van bovengenoemde verbonden partijen in voorliggend gecombineerd voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden met het advies om geen zienswijzen in te dienen.

In dit voorstel zijn de financiële effecten opgenomen van de ontwikkelingen na het vaststellen van de primitieve begroting 2023. Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000. In deze rapportage zijn voorstellen opgenomen voor een totaalbedrag van € 531.000 nadelig welke leidt tot een negatief begrotingssaldo over 2023 van € 402.000. Tevens is er een aangepast overzicht aan reserves 2023 en investeringskredieten 2023 ter vaststelling opgenomen.
 

Voorgesteld besluit:
Alle wijzigingen opgenomen in de 1e burap 2023 vast te stellen; a. De wijziging van de budgetten in de programmabegroting 2023, inclusief reservemutaties, conform onderstaand overzicht vast te stellen, zie tabellen.

Deze kadernota is opgesteld voordat we de meicirculaire i.r.t. de algemene uitkering hebben ontvangen en hebben kunnen verwerken. Dit is gelijk aan de werkwijze in de afgelopen jaren. De uitkomsten van de meicirculaire 2023 zullen u separaat worden toegezonden. In deze kadernota wordt, als voorbereiding op de begroting 2024-2027, de raad op hoofdlijnen geïnformeerd over de onvermijdelijke verplichtingen vanuit bestaand beleid en vanuit wettelijke en/of juridische verplichtingen welke van invloed zijn op de begroting 2024. De uitwerking van het nieuwe college uitvoeringsprogramma is hierin opgenomen. De kadernota biedt de raad de mogelijkheid accenten te leggen in de begroting 2024. De ontwikkelingen laten voor 2024 een tekort zien. Gezien de onzekerheden over de rijksmiddelen doen we nu geen concrete voorstellen om dit tekort op te lossen. Bij het opstellen van de begroting 2024-2027 werken we de kaders uit. De raad wordt indien nodig, tijdig betrokken bij het bespreken van de eventuele knelpunten die het college daarbij tegenkomt.

Voorgesteld besluit: 
1. De begrotingskaders 2024-2027 vast te stellen.
2. Het college op te dragen een sluitende (meerjaren) programmabegroting 2024-2027 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Lijst bijgewerkt tot 4 juli 2023